Пояснювальна записка до рішення

---

---

---

Пояснювальна записка до рішення

„Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2024 рік”

Проєктом рішення пропонується збільшити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2024 рік на суму 6 172 000,00 грн, в тому числі:
- загального фонду на суму 6 100 470,00 грн (за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету – 5 733 600,00 грн, надходження субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту „Активні парки – локації здорової України” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 83 160,00 грн (код 41057700), надходження субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 283 710,00 грн (код 41051200));
- спеціального фонду на суму 71 530,00 грн (за рахунок збільшення доходів (код доходів 33010500)).
Збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на суму 12 342 480,00 грн за рахунок доходів бюджету – 6 172 000,00 грн, скерування вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2024 по загальному фонду – 5 792 780,00 грн, залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2024 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 377 700,00 грн. Здійснити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 141 000,00 грн.
Також пропонується здійснити перерозподіл коштів. Зокрема:

І. Головному розпоряднику коштів – Сокальській міській раді:
збільшити планові призначення:
- на реалізацію Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2022-2025 роки на суму 465 000,00 грн, в тому числі 50 000,00 грн для закупівлі квітів, лампадок, прапорів та 415 000,00 грн для виплати грошової допомоги окремим категоріям громадян (КПКВ 0113242, ЗФ));
- на реалізацію Програми забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення у Сокальській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки на суму 170 400,00 грн (КПКВ 0112152, ЗФ);
- на реалізацію Програми підтримки інформаційно-презентаційних заходів у Сокальській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки на суму 47 750,00 грн для придбання 25 комплектів нагороди „Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади” (КПКВ 0110180, ЗФ);
- на реалізацію Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки на суму 400 000,00 грн для КП „Сокальтеплокомуненерго” на оплату реструктуризованої заборгованості за спожитий природний газ, а також за розподіл та транспортування газу (КПКВ 0116012, ЗФ);
- на реалізацію Програми компенсації проїзду окремих категорій громадян в автомобільному транспорті Сокальської міської територіальної громади на 2022-2025 роки на суму 660 000,00 грн (КПКВ 0113033, ЗФ);
- на реалізацію Програми благоустрою в Сокальській міській територіальній громаді на 2024 рік на суму 2 928 940,00 грн, в тому числі для підтримки старостинських округів на суму 1 728 940,00 грн (КПКВ 0116030, ЗФ);
- на реалізацію Програми підтримки заходів мобілізації Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 55 000,00 грн на оплату послуг з перевезення та доставки осіб, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період (КПКВ 0118220, ЗФ);
- на реалізацію Програми розроблення та внесення змін до містобудівної документації населених пунктів на території Сокальської міської територіальної громади на 2023-2025 роки на суму 71 530,00 грн на завершення робіт по виготовленню генеральних планів окремих населених пунктів (КПКВ 0117350, СФ);
- КУ „Центр надання соціальних послуг Сокальської міської ради” у зв’язку із відкриттям відділення Денного центру на суму 60 380,00 грн, з них на придбання жалюзі (9 шт.) – 12 700,00 грн, оплату послуг – 7 070,00 грн, оплату енергоносіїв (збільшення натуральних показників по електроенергії на 5 010 кВт/год, водопостачання на 54 м.куб.) – 40 610,00 грн (КПКВ 0113241, ЗФ).
- Сокальській міській раді на суму 544 140,00 грн, в тому числі на оплату послуг – 332 700,00 грн, закупівлю стелажів для архіву відділу ЦНАП – 18 900,00 грн, придбання багатофункціональних пристроїв – 62 500,00 грн, навчання по цивільному захисту, військовому обліку – 32 800,00 грн, поточний ремонт протирадіаційного укриття адмінбудівлі по вул.Зелена, 100 с.Поториця – 97 240,00 грн (КПКВ 0110150, ЗФ).

ІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради:
збільшити видатки загального фонду:
- для закладів дошкільної освіти на суму 862 040,00 грн, з них на поточний ремонт укриття КЗДО №5 – 198 000,00 грн, КЗДО №7 – 193 200,00 грн, КЗДО №8 – 193 400,00 грн, КЗДО № 9 – 165 900,00 грн (м.Сокаль), КЗДО с.Волиця – 96 540,00 грн, придбання електричних конфорок для КЗДО №5 м.Сокаль – 7 500,00 грн, придбання газової плити для КЗДО с.Савчин – 7 500,00 грн (КПКВ 0611010);
- для закладів загальної середньої освіти на суму 323 250,00 грн, з них на придбання предметів, матеріалів, інвентаря для належного проведення комп’ютерного онлайн-тестування – 69 650,00 грн, придбання матеріалів для облаштування укриття – 36 400,00 грн, придбання холодильника для школи с.Варяж – 18 000,00 грн, поточний ремонт укриття Переспівської гімназії – 199 200,00 грн (КПКВ 0611021);
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів освіти на суму 283 710,00 грн за рахунок надходження субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КПКВ 0611200);
- для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, – 62 190,00 грн на закупівлю засобів навчання (КПКВ 0611291);
- для КЗ „Сокальська Мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського” на суму 31 250,00 грн для участі в обласних заходах (КПКВ 0611070);
- для КЗ „Сокальська дитячо-юнацька спортивна школа „Соколяни”” на суму 197 900,00 грн на поточний ремонт укриття (КПКВ 0615031);
- для КЗ „Фізкультурно-спортивний комплекс „Сокіл”” на суму 190 000,00 грн на поточний ремонт підвального приміщення (КПКВ 0615041);
- для виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту „Активні парки – локації здорової України” на суму 83 160,00 грн на оплату праці з нарахуваннями за рахунок субвенції з місцевого бюджету (КПКВ 0615049);
- для КУ „Інклюзивно-ресурсний центр” на суму 9 760,00 грн на нарахування на заробітну плату (КПКВ 0611151);
- для КЗ „Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка” на суму 99 800,00 грн на придбання віконних блоків (КПКВ 0611080);
- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на суму 3 300,00 грн (захід пліч-о-пліч (КПКВ 0615011));
- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту на суму 34 400,00 грн (в тому числі захід пліч-о-пліч 11 400,00 грн (КПКВ 0615012));
- на реалізацію Програми Національно-патріотичного, військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки на суму 20 000,00 грн для участі у заході Джура-Захисник (КПКВ 0611142);
зменшити видатки загального фонду:
- для закладів загальної середньої освіти на суму 62 190,00 грн на придбання миючих та дезінфікуючих засобів (КПКВ 0611021);
- для КУ „Центр з обслуговування закладів освіти” на суму 9 760,00 грн на нарахування на заробітну плату (КПКВ 0611141);
- на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на суму 23 000,00 грн (КПКВ 0615011);
- для КЗ „Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка” на суму 99 800,00 грн на заробітну плату (КПКВ 0611080);
збільшити видатки спеціального фонду:
- для закладів дошкільної освіти на суму 34 000,00 грн для придбання духової шафи для КЗДО №1 м.Сокаль (КПКВ 0611010);
- для закладів загальної середньої освіти на суму 484 700,00 грн, з них на придбання газового котла для Скоморохівської початкової школи на суму 27 000,00 грн, капітальний ремонт укриття ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва – 377 700,00 грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення харчоблоку ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва – 80 000,00 грн (КПКВ 0611021).

ІІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу культури Сокальської міської ради збільшити планові призначення загального фонду:
- на реалізацію Програми пропагування Сокальського краю на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського краю у 2022-2025 роках на суму 50 000,00 грн для організації та трансляції на радіо культурно-просвітницьких програм „Літературні читання” (КПКВ 1014082);
- для Народного Дому м.Сокаль на суму 143 100,00 грн на проведення поточного ремонту котельні (КПКВ 1014060);
- для Народного дому с.Смиків на суму 71 530,00 грн на поточний ремонт санвузла (КПКВ 1014060).

ІV. Головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню Сокальської міської ради збільшити видатки загального фонду на загальну суму 4 150 000,00 грн, а саме:
- на реалізацію Програми профілактики злочинності на території Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 150 000,00 грн на закупівлю паливно-мастильних матеріалів;
- на реалізацію Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2024 рік на суму 4 000 000,00 грн для військових частин на придбання квадрокоптерів (дронів), приладів радіоелектронної боротьби та комплектуючих частин, окопних та автомобільних РЕБ, систем РЕБ/РЕР, БПЛА та FPV-дронів або їх аналогів, розвідувальних квадрокоптерів та засобів захисту від ворожих БПЛА, закупівлю запасних частин, комплектуючих та деталей для БПЛА та FPV-дронів, закупівлю послуг по технічному обслуговуванню автотранспортних засобів та оргтехніки (КПКВ 3719800).
У додатку 3 до Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2024 рік у пункті 7 колонці 3 „Перелік заходів програми” слова: „Придбання квадрокоптерів DJI Matrice 300 RTK” замінено на слова: „Придбання літальних апаратів з двигуном” для військової частини А4714.

Начальник управління Василь КОВАЛЬЧУК

---